根據自治區醫改辦《2023年度醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金績效自評報告》的要求，磴口縣衛健委組織對2023年度公立醫院綜合改革補助資金績效情況進行了自查評估。現將自查情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況。
我縣現有醫療衛生單位103個，其中縣直醫療衛生單位5個（縣醫院、中蒙醫院、婦幼保健計劃生育服務中心、疾病預防控制中心、衛生健康綜合行政執法大隊），蘇木鎮衛生院7個（包括2個中心衛生院），社區衛生服務中心1個（下轄5個服務站）、衛生所、村衛生室共計46個，民營醫療機構38個，機關單位內設醫務室1個。
（二）項目績效目標情況。
深入推廣三明醫改經驗，持續深化公立醫院綜合改革，推動公立醫院高質量發展，加快健全現代醫院管理制度。2023年根據公立醫院服務人口、醫療服務量（門診人數和住院人數）、公立醫院取消藥品加成、醫改重點工作進展等情況，堅持將公立醫院績效評價結果與資金撥付掛鉤，統籌中央、自治區和市級公立醫院綜合改革補助資金，進行安排。2023年，中央投入公立醫院綜合改革補助資金329.24萬元，自治區投入311萬元，共投入醫療服務與保障能力提升資金640.24萬元。按照項目相關的管理制度，強化對涉改公立醫院業務、技術及財務管理等措施，設定預算支出績效目標，推進以績效為導向的預算制度，加強預算績效管理，提高資金使用效率，提升中醫藥傳承與發展、基層鄉村衛生人才能力提升保證了2023年度公立醫院綜合改革各項工作的順利推進。
二、項目實施及管理情況
嚴格落實財務管理制度，對項目資金實行專項核算、專賬管理、專款專用。按照有關要求設定預算支出績效目標，推進以績效為導向的預算制度，加強預算績效管理，提高資金使用效率。
三、項目績效自評開展情況
（一）產出分析
2023年度公立醫院綜合改革補助資金總額預算數640.24萬元，執行數613萬元，執行率為96%。其中中央補助預算數329.24萬元，執行數302萬元，執行率為96%；自治區資金補助預算311萬元，執行數311萬元，執行率100%；
（二）有效性分析
公立醫院醫療服務能力得到提升，縣級綜合醫院達到二級標準，縣級中醫（蒙醫）醫院達到二級甲等標準。在自治區組織的旗縣醫院醫療服務能力評估中，磴口縣人民醫院被評為良好等級。
（三）社會性分析
與2022年相比，2023年我縣醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比重提升7.1%，出院患者平均醫藥費用降低166.9元，床位使用率提升9.3%，醫療盈余率-2.2%。取得了良好的經濟效益和社會效益。
四、結論
（一）主要指標情況及結論
一、公立醫院醫療服務收入占醫療收入的比例穩步提升。公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入的比例較2022年提高7.1個百分點，并且呈現了連續上漲的態勢。
二、我縣按病種付費的住院參保人員占總住院參保人員比例2022年為35%，2023年為46%。2023年較上年提高11個百分點。
三、二級公立醫院安檢覆蓋率和安防系統建設達標率未達標。安檢強化安全防控體系建設，提高醫院安全秩序管理水平，對保護醫務人員和就診患者及家屬的人身安全，維護正常醫療秩序，構建和諧醫患關系具有重要意義。我縣正在建立健全安檢安防體系。
四、基層醫療衛生機構診療量占總診療量的比例較上年提高1.9個百分點，推動緊密型縣域醫共體建設，促進優質醫療資源擴容下沉的成效逐步顯現。
五、公立醫院資產負債率較上年降低0.27個百分點。將繼續完善公立醫院長期化債機制，積極落實公立醫院化債任務。醫院負債運行的局面要在今后一定時期內采取有力措施切實加以扭轉。
六、實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例與2022年持平。深入推進公立醫院全面預算管理，繼續加大對公立醫院綜合改革的支持力度。
七、公立醫院次均門診費用增幅19.4%，分析升高原因為新冠疫情甲類乙管初期，發熱患者門診檢查數和購藥量增加；公立醫院人均住院費用增幅-3.6%。公立醫院醫藥費用控制工作落實較好。
八、2023年公立醫院人均住院費用進一步降低。2023年公立醫院床位使用率提升9.3%，顯示醫療資源的利用率進一步提高。
（二）存在的困難、問題和建議。
1、優質醫療資源總量相對不足。醫療衛生高層次人才引進依然乏力，重點專科建設能力與建設要求之間還有一定差距，尤其是旗縣級醫院人才梯隊不夠完整。
2、目前還需繼續完善和落細醫院全成本核算、全預算管理等的現代醫院管理制度，逐步細化醫院財務管理，優化核算方案。
建議進一步加大財政資金在學科建設和人才引進、培養等方面的投入力度，著重在引進人才、留住基層醫院院內現有骨干人才上做文章。
磴口縣衛生健康委員會
2024年3月20日
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中央對地方轉移支付項目績效評價表
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（2023年度）
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項目名稱
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醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金
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中央主管部門
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國家衛生健康委、國家中醫藥局
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地方主管部門
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實施單位
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磴口縣衛健委
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項目資金（萬元）
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全年預算數（A）
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全年執行數（B）
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執行率（B/A)
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年度資金總額
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640.24
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613
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96%
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其中：中央補助
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329.24
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302
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92%
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地方資金
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311
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311
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100%
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其他資金（包括結轉結余）
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年度總體目標
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年初設定目標
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全年實際完成情況
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深入推廣三明醫改經驗，持續深化公立醫院綜合改革，推動公立醫院高質量發展，加快健全現代醫院管理制度
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績效指標
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一級
指標
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二級指標
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三級指標
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指標值
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2022年
數值
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2023年
數值
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未完成原因和改進措施
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產
出
指
標
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數量指標
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公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入的比例
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較上年提高
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30.37%
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37.45%
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按病種付費的住院參保人員占總住院參保人員的比例
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較上年提高
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35%
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46%
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二級以上公立醫院安檢覆蓋率
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較上年提高
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0
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0
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二級以上公立醫院安防系統建設達標率
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較上年提高
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0
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50%
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質量指標
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三級公立醫院平均住院日
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較上年下降
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效
益
指
標
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社會效益
指標
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基層醫療衛生機構診療量占總診療量的比例
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較上年提高
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24.27%
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26.19%
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三級公立醫院門診人次數與出院人次數比
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較上年降低
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可持續影響指標
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公立醫院資產負債率
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較上年降低
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41.42%
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41.15%
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實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例
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較上年提高
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50%
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50%
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滿意度指標
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服務對象
受益程度指標
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公立醫院次均門診費用增幅
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≤2%
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-4.3%
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19.4%
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分析原因與2023年初新冠甲類乙管有關
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公立醫院人均住院費用增幅
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≤4%
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-5.5%
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-3.6%
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說明
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