一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達補助資金分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年中央下達補助資金91萬元，資金按照規(guī)定用于“三支一扶”補貼。

　　（二）省內(nèi)資金安排分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年自治區(qū)共下達補助資金34萬元，資金按照規(guī)定用于“三支一扶”補貼。 

　　（三）市級資金安排分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年市級共下達補助資金43萬元，資金按照規(guī)定用于“三支一扶”補貼。

　　（四）旗縣資金安排分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年旗縣安排專項資金34.25萬元，資金按照規(guī)定用于“三支一扶”補貼。

　　二、績效情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　資金投入226.6萬元，到位率100%，保證了本項目業(yè)務(wù)正常開展。

　　（二）資金管理情況分析

　　2024年專項資金年初結(jié)余24.35萬元，本年籌集202.25萬元，其中：中央資金91萬元，自治區(qū)資金34萬元，市級資金43萬元，旗縣配套資金34.25萬元。本年支付專項資金203.6萬元，全部用于支付“三支一扶”補貼。截至年末滾存結(jié)余23萬元。 

　　資金管理實行收支兩條線，各項補貼通過財政國庫集中支付的方式由銀行小批量代發(fā)專戶代發(fā)，本項目在資金支付中嚴格按照相關(guān)規(guī)定審核支付，項目資金管理嚴格按照財政批復規(guī)定的支出范圍和標準進行，資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無虛列支出，無擠占、挪用，專款專用。

　　（三）總體績效目標完成情況分析

　　2024年年初預算績效目標為226.6萬元，全年執(zhí)行數(shù)為203.6萬元，執(zhí)行率89.85%。

　　（四）績效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標

　　“三支一扶”中央財政補助名額招募計劃完成率，年度目標≥95%，全年實際完成100%；“三支一扶”地方財政補助名額招募計劃完成率，年度目標≥95%，全年實際完成100%；上年度招募“三支一扶”人員流失率年度目標值≤10%，全年實際流失31%，原因為流失5人，全部為服務(wù)期間公招錄用；當年度服務(wù)期滿“三支一扶”人員就業(yè)率，年度目標≥90%，全年實際完成90%。

　　（2）質(zhì)量指標

　　“三支一扶”中央財政補助名額上崗率，年度目標100%，全年實際完成100%；“三支一扶”地方財政補助名額上崗率，年度目標100%，全年實際完成100%。

　　（3）時效指標

　　完成“三支一扶”人員招募工作，年度目標值8月底前，實際完成8月底前。

　　（4）成本指標

　　“三支一扶”人員生活補貼標準3650元/人/月，“三支一扶”人員安家費用補貼標準3000元/人。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益

　　發(fā)揮引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范引領(lǐng)作用全年作用顯著。

　　（2）可持續(xù)影響指標

　　促進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)全年作用顯著；為基層輸送培養(yǎng)青年人才，優(yōu)化基層人才隊伍結(jié)構(gòu)全年作用顯著。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　當年度高校畢業(yè)生對“三支一扶”計劃政策知曉度，年度目標值≥80%，全年實際完成80%；“三支一扶”人員及基層服務(wù)單位滿意度，年度目標指標值≥90%，全年實際完成90%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　已公開

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　附件：“三支一扶”計劃補助資金轉(zhuǎn)移支付績效自評表

 

 

 

　　

　　磴口縣人力資源和社會保障局

　　2025年3月7日